Planung und Prognose
Planen Sie gemeinsam mit den Fahrern. Erstellen Sie fundierte Prognosen. Erstellen Sie Berichte mit Zuversicht.
Nutzen Sie die konsolidierten Ist-Daten aus AFC Financial Consolidation als aktiven finanziellen Treiber in der Planung. Erstellen Sie Budgets und Prognosen auf der Grundlage operativer Annahmen, strukturierter Arbeitsabläufe und KI-gestützter Analysen – und leiten Sie die genehmigten Prognosedaten anschließend zur nahtlosen Berichterstellung an AFC zurück.
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vernetzte Konsolidierung, Planung und Berichterstattung
Von den Ist-Zahlen zur Prognose – und zurück zur Berichterstattung
Ein kontinuierlicher Datenfluss verbindet die tatsächliche Leistung, die vorausschauende Planung und das regelmäßige Management-Reporting miteinander.
Budgetierung
Erstellen Sie Finanz- und Betriebsbudgets für verschiedene Unternehmenseinheiten, Abteilungen, Produkte, Projekte und Managementebenen. Strukturieren Sie den Prozess zentral, während die Beteiligten die ihnen obliegenden Annahmen und Eingaben bereitstellen.
Prognosen
Erstellen Sie periodische oder rollierende Prognosen auf der Grundlage der tatsächlichen Ergebnisse, historischer Trends, geschäftlicher Einflussfaktoren und aktualisierter Erwartungen. Aktualisieren Sie ausgewählte Bereiche, ohne das gesamte Modell neu zu erstellen.
Szenariomanagement
Erstellen und vergleichen Sie Basisszenarien, Optimistenszenarien, Pessimistenszenarien und Management-Szenarien. Machen Sie sich ein Bild davon, wie sich Änderungen der Annahmen auf Umsatz, Rentabilität und Cashflow auswirken.
Treiberbasierte Planung
Planen Sie anhand der finanziellen und operativen Einflussfaktoren, die die Leistung bestimmen. Die Ist-Werte aus AFC Financial Consolidation dienen neben Mengen, Preisen, Mitarbeiterzahlen und anderen Annahmen als finanzieller Einflussfaktor.
Planung von Arbeitsabläufen
Verwalten Sie Mitwirkende, Zuständigkeiten, Fristen, Abhängigkeiten, Überprüfungen und Genehmigungen unternehmensweit. Die Finanzabteilung behält die Kontrolle, während das operative Geschäft eng an den zugrunde liegenden Einflussfaktoren mitwirkt.
KI-gestützte Planung
Nutzen Sie KI, um Strukturen zu erstellen, Prognosevorschläge zu erarbeiten, Abweichungen zu erläutern und Unstimmigkeiten zu identifizieren. Jeder Vorschlag kann vom zuständigen Benutzer geprüft, bearbeitet und genehmigt werden.
Istzahlen als finanzieller Treiber
Ist-Zahlen sind nicht nur Vergangenheit, sondern beeinflussen aktiv die Planung
Ist-Daten aus der AFC-Finanzkonsolidierung können die Planungsbasis aktualisieren, Abweichungen aufzeigen, Prognosen auslösen und Annahmen, Berechnungen und Szenarien beeinflussen.
Treiberbasierte Planung
Geschäftliche Annahmen mit finanziellen Ergebnissen verknüpfen
Kombinieren Sie kontrollierte Ist-Werte mit den operativen Einflussfaktoren, die die Geschäftsentwicklung erklären – ohne dass Sie dafür isolierte Tabellenkalkulationsmodelle doppelt erstellen müssen.
Testen Sie, wie sich Änderungen bei der tatsächlichen Entwicklung, dem Volumen, der Preisgestaltung, der Mitarbeiterzahl, den Kosten oder dem Zeitplan auf Umsatz, Rentabilität, Cashflow und Liquidität auswirken. Verknüpfen Sie jedes Szenario mit den zugrunde liegenden Annahmen, den Verantwortlichen und dem Genehmigungs
-Verlauf
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Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI
KI beschleunigt die Arbeit. Die Finanzabteilung bleibt verantwortlich.
Nutzen Sie KI für mehr Geschwindigkeit, Mustererkennung und Erklärbarkeit, ohne dabei Eigentumsrechte, Kontrolle oder Nachvollziehbarkeit aufzugeben.
Manuellen Arbeitsaufwand reduzieren
Verwenden Sie Ist-Daten und gemeinsame Strukturen wieder, um den Zeitaufwand für die Erstellung von Vorlagen, die Konsolidierung von Dateien und die Nachverfolgung von Einreichungen zu reduzieren.
Datenkonsistenz gewährleisten
Stellen Sie sicher, dass Konten, Einheiten, Dimensionen und Definitionen in Ist-Zahlen, Budgets, Prognosen und Berichten einheitlich sind.
Die Prognosequalität verbessern
Kombinieren Sie aktuelle Ist-Zahlen, geschäftliche Einflussfaktoren, den betrieblichen Kontext und finanzwirtschaftliches Urteilsvermögen.
Berichterstellung vereinfachen
Senden Sie die genehmigten Prognosen an die AFC zurück und vergleichen Sie diese direkt mit den tatsächlichen Ergebnissen.
Möchtest du es mal ausprobieren?
Machen Sie die Planung zu einem gesteuerten Finanzprozess
Führen Sie Ist-Daten, geschäftliche Einflussfaktoren, Prognosen und Berichte in einem vernetzten und geregelten Datenfluss zusammen.
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