Solitwork

Konkreter Anwendungsfall Nr. 4

Personalplanung

Stellen Sie einen Zusammenhang zwischen Personalentscheidungen und der finanziellen Leistung her. Setzen Sie Einstellungspläne, Gehälter und organisatorische Veränderungen direkt in finanzielle Auswirkungen um.

TYPISCHE FÜHRUNGSFRAGE

Welche Arbeitskräfte können wir uns leisten, und wann brauchen wir sie?

Erstellen Sie Personalpläne auf der Grundlage der Details, die ihnen zugrunde liegen:

  • Planung nach Rolle und Team: Planung von Vollzeitäquivalenten, Neueinstellungen und Abgängen in allen Abteilungen und Unternehmenseinheiten
  • Modellieren Sie die Gesamtkosten: Berücksichtigen Sie Gehälter, Rentenbeiträge, Prämien, Sozialabgaben und Lohnerhöhungen.
  • Den richtigen Zeitpunkt wählen: Berücksichtigen Sie in der Prognose Starttermine, Kündigungsfristen und saisonale Kapazitäten
  • Link zur Aktivität: Verknüpfung der Mitarbeiterzahl mit den Volumina, Projekten und Umsätzen, die sie unterstützt

die am Plan beteiligten Personen

Jede Einstellungsentscheidung spiegelt sich in den Zahlen wider

Die Personalkosten sind oft der größte Kostenfaktor im Unternehmen, weshalb hier ein solider Überblick erforderlich ist. Wenn die Personalplanung Teil desselben Modells ist, wirken sich eine Neueinstellung, ein verspäteter Arbeitsbeginn oder eine Gehaltsanpassung unmittelbar auf die Kosten, das EBITDA und den Cashflow aus.

Die Personalabteilung, die Führungskräfte und die Finanzabteilung arbeiten auf der Grundlage desselben Personalplans, sodass das Budget die Personalstärke widerspiegelt, die das Unternehmen tatsächlich anstrebt.

Leistungsplanung im Bereich KI

Den Plan mit der Kapazität abgleichen

Die KI vergleicht den Personalplan mit den historischen Personalbeständen und der Produktivität und zeigt auf, wo Personalbestand und Aktivitäten nicht im Einklang stehen. Die Finanzabteilung erkennt frühzeitig, ob das Unternehmen für das erwartete Volumen zu viele Mitarbeiter einplant oder zu wenige, um dieses zu bewältigen.

Auswirkungen auf das Geschäft

Welche Vorteile haben Sie davon?

  • Kontrolle: Die Personalkosten werden detailliert geplant und nicht als ein einziger Pauschalbetrag
  • Abstimmung: Personalabteilung, Führungskräfte und Finanzabteilung planen auf der Grundlage desselben Personalbestands
  • Weitsicht: Die Kosten von Einstellungsentscheidungen erkennen, bevor diese getroffen werden
Entdecken Sie Planung und Prognose